第一部分  市城管局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理的法律法规和方针政策；拟订城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织实施。

（二）受市政府委托负责城市管理考核评比工作，拟订考评办法、考评标准和实施细则并组织实施。

（三）负责市容管理工作；拟订城市容貌标准并组织实施；负责城市规划范围内车辆清洗行业管理；会同公安部门对机动车、非机动车辆停放占行道进行管理。

（四）负责环境卫生的行业管理工作；拟订环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责城区农村乡镇环境卫生整治工作考核。

（五）负责城镇生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾处置的指导、监督和管理工作。

（六）牵头拟订户外广告设置规划管理办法和技术标准并组织实施；负责城区户外广告的设置审批及户外广告资源的监督管理工作。

（七）负责拟订道路照明设施的养护、管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作。

（八）负责数字化城管的监督、指挥、调度和协调工作。

（九）负责拟订城市管理科技发展计划，指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十）负责组织城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项等工作。

（十一）负责拟订城市管理项目资金使用计划并组织实施；会同有关部门筹措和管理城市维护建设有关资金；指导和监督各专项经费的使用；负责管理本部门依法征收的费用。

（十二）负责城市管理行政执法工作的指挥、管理、调度、协调等工作；负责全市城市管理行政执法业务培训、业务考核和评比工作；负责建筑垃圾运输行业管理。

（十三）负责指导各县市城市管理和城市管理行政执法工作。

（十四）承担市城市管理委员会办公室日常工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括：足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网灯饰管理处、足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城市管理行政执法支队、足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城市管理监督指挥中心、足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城市户外广告资源管理处、足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网垃圾处置监督管理处。

全系统行政、事业编制人数共计243人，实际在职人数231人，离退人员36人。

第二部分  2016年度部门决算表

（2016年度部门决算表格附后）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度本年收入合计12024.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7186.22万元，政府性基金拨款3670.38万元。收入总计12691.13万元（含上年结转664.66万元、事业基金1.96万元），本年支出合计12593.73万元。支出总计12691.13万元（结余97.40万元）。本年收、支总计比上年决算减少15.27万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

    2016年度本年收入12024.51万元，其中：财政拨款收入10856.60万元，事业收入67.68万元，其他收入1100.23万元。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本年支出12593.73万元，其中：基本支出3273.95万元，项目支出9319.78万元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款10856.60万元，年初财政拨款结转和结余656.06万元，合计11512.66万元；支出总计11423.96万元，年末结转和结余88.7万元，与上年相比收入减少876.63万元，降幅7%；支出减少309.27万元，降幅2.6%。   

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算7753.58万元，其中：基本支出3259.46万元，项目支出4494.12万元，与上年相比支出增加673.3万元。其中：基本支出增加97.23万元， 项目支出增加576.07万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

1.基本支出3259.46万元，占总支出42.04%；

2.项目支出4494.12万元，占总支出57.96%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出预算6129.95万元，其中基本支出3504.02，项目支出2625.93万元，2016年决算支出7753.58万元，比年初预算增加1623.63万元，增幅26.49%，其中本支出3259.46万元，比年初预算减少244.56万元，减幅,6.98%，项目支出4494.12万元，比年初预算增加1868.19万元，增幅,71.14%，增幅原因是办公楼整体改造装修及搬迁。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3259.46万元，其中：

1.工资福利：1610.82万元，占比49.42%；

      2.对个人和家庭的补助：661.57 万元，占比20.30%；

      3.商品及服务支出：951.86万元，占比29.20%；

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、与2016年“三公”经费预算数相比总计减少109.98万元，减幅42.19%；其中：

公务接待减少73.52万元，减幅57.60%，因其他城市管理提升，来城市考察接待减少，严格执行中央、省市文件,强化内部管理，厉行节约；

公务用车购置及运行费减少34.87万元，减幅27.66%，主要是公车改革；

因公出国（境）费增加6.98万元，增幅100%，因政府安排出国考察，费用相应增加。

2、与2015年决算数相比减少73.06万元，减幅34.41%；其中：

公务接待减少48.24万元，减幅47.88%，一是严格执行中央、省市文件, 减少接待，二是强化内部管理，厉行节约；

公务用车购置及运行费减少37.8万元，减幅29.31%，因公务车辆改革，车辆减少及相应维护费用相对减少；

因公出国（境）费增加6.98万元，增幅100%，是按政府安排因公出国（境）考察，费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、本年度因公出国（境）1人次；

2、公务运行车辆改革后留有28台（含未改革的二级机构车辆18台），未购置新车，主要用于车辆运行油费、维护费、保险、年检等，因公车改革后车辆减少，费用支出相应减少；

3、国内公务接待共计176批次，1828人次。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入3670.38万元，项目支出3670.38万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出951.86万元，比2015 年减少137.03 万元，降低12.58%。主要原因是：新搬办公楼基础新投入减少了办公支出费用。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额3075.96 万元，其中：政府采购货物支出1126.07 万元、政府采购工程支出1000 万元、政府采购服务支出949.89 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆28 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车8 辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6 辆、其他用车8辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

根据《中华人民共和国预算法》、《足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（株政发〔2013〕5 号）、《足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网财政局关于印发〈足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网预算绩效管理暂行办法〉的通知》（株财发〔2013〕28 号）等有关规定及省、市预算绩效管理工作要求，我单位以绩效目标实现为导向，加强财政资金管理，强化部门责任意识，进一步提高资金使用效率。提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分  联系方式

以上信息由局财务审计科负责接受公众询问，接洽人：范小艳；联系电话：28681317       。

附：

市城管局2016年度部门决算公开表格