一、2018年部门预算及"三公"经费公开情况

我局按照《预算法》以及市财政要求，按时于2018年2月11日在我局电子政务外网进行公开，年初预算合计数为7566.29万元，其中：

1、基本支出3982.39万元， "三公"经费预算数182.33万元，其中：公务接待费100.53万元、公务用车购置及运行费81.8万元、无因公出国（境）费预算。会议费13万元;培训费46万元；比2017年 "三公"经费预算数185.33万元减少3万元，原因是减少公务用车运行维护费3万元。

2、项目支出3583.9万元。

二、2017年部门决算公开情况

按照要求，于2018年8月3日在我局电子政务外网对2017年部门决算进行公开。

1、2017年部门决算收入总计12237.74万元，较上年数12691.13万元下降453.39万元，降低3.57%。其中：

本年收入12139.82万元，较上年数12024.51万元增长115.31万元，增长0.96%；用事业基金弥补收支差额0.52万元，较上年1.96万元下降1.44万元，降低73.47%；年初结转和结余97.39万元，较上年664.66万元下降567.27，降低85.35%。

2、2017年部门决算支出总计12237.74万元，较上年数12691.13万元下降453.39万元，降低3.57%。其中：

本年支出12230万元，较上年数12593.73万元下降363.73万元，下降2.89%；年末结转和结余7.73万元，较上年97.39万元下降89.66万元，降低92.06%。

3、2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出115.85万元，较年初预算228.70万元降低112.85万元，降低49.34%。其中：

因公出国（境）费支出15.25万元，与年初预算15.25万元持平；公务用车购置及运行维护费69.21万元，较年初预算97.22万元下降28.01万元，降低28.81%；公务接待费31.40万元，较年初预算116.23万元下降84.83万元，降低72.98%。

"三公"经费总额及分项与上年决算数比较。2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出115.85万元，较上年决算数150.67万元下降34.82万元，降低23.11%。其中：

因公出国（境）费支出15.25万元，较上年决算数6.98万元增长8.27万元，增长118.48%；公务用车购置及运行维护费69.21万元，较上年决算数91.17万元下降21.96万元，降低24.09%；公务接待费31.40万元，较上年决算数52.52万元下降21.12万元，降低40.21%。

                       财务审计科

                          2018年12月19日